Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 473,00 | 0,00 | 473,00 | IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021.RC Fiat Punto BYH743DZ |
| 06/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2020 – 2° SEMESTRE - CIG Z4A2C47386 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 3.326,32 | 127,94 | 3.198,38 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 397,61 | 71,70 | 325,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 354,30 | 63,89 | 290,41 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 841,65 | 151,78 | 689,87 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 288,61 | 52,04 | 236,57 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 06/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN GEROLAMO DOTTORE | 10.720,00 | 428,80 | 10.291,20 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE S. GEROLAMO DOTTORE PER L’ANNO 2020/2021.PDS |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO | 4.116,57 | 374,23 | 3.742,34 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2020-2021 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO DI TRESCORE BALNEARIO |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RINA SERVICES SPA | 725,40 | 125,40 | 600,00 | AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - RINA SERVICE SPA DI GENOVA |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIBESTAR SRL | 143,34 | 25,85 | 117,49 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2021-2022 - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2021 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2021 |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 1.167,30 | 184,00 | 983,30 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVVOCATO PAFUNDI PER RICORSO AL CDS |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA ZUCCHETTI PATRIZIA - PER REGIONE LOMBARDIA | 164,84 | 0,00 | 164,84 | FIAT DOBLOO FC850WG - PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA CON UBI BANCA S.P.A 01.01.2020 - 31.12.2024 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 167,89 | 15,26 | 152,63 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 367,71 | 33,43 | 334,28 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 254,35 | 23,12 | 231,23 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 9,39 | 0,85 | 8,54 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 13,94 | 1,27 | 12,67 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 41,99 | 7,57 | 34,42 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 27,54 | 4,97 | 22,57 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 98,35 | 17,73 | 80,62 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 15,33 | 1,39 | 13,94 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 36,98 | 3,36 | 33,62 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 142,20 | 12,93 | 129,27 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 12,32 | 1,12 | 11,20 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 13,09 | 1,19 | 11,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 11,75 | 1,07 | 10,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 12,12 | 1,10 | 11,02 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 301,49 | 27,41 | 274,08 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 12,46 | 1,13 | 11,33 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 43,59 | 7,86 | 35,73 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 48,61 | 4,42 | 44,19 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 68,33 | 6,21 | 62,12 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 11,76 | 1,07 | 10,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 360,18 | 64,95 | 295,23 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 7.053,47 | 335,88 | 6.717,59 | INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PANDEMIA COVID-19 PER MPEGNO DI SPESA CON NAMASTE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) - CIG Z762FF8272 |
| 23/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2021 - CIG |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 4.355,69 | 167,53 | 4.188,16 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS | 250,10 | 45,10 | 205,00 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32BIT- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2021 - CIG ZAB309F8AA |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ENGELMAN SRL | 2.743,41 | 494,71 | 2.248,70 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO COMPLETO E PERSONALIZZATO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA ENGELMAN DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG ZEC2F89D0D |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. | 584,00 | 105,31 | 478,69 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SOFFIATORE E TANICHE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. (BG) - CIG Z242F617EC |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.540,47 | 638,45 | 2.902,02 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 427,91 | 77,16 | 350,75 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 246,41 | 44,43 | 201,98 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 898,19 | 161,97 | 736,22 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 72,94 | 13,15 | 59,79 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.196,77 | 290,62 | 2.906,15 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 362,93 | 65,45 | 297,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 369,67 | 66,66 | 303,01 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 286,10 | 51,59 | 234,51 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.231,80 | 222,12 | 1.009,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 468,29 | 84,45 | 383,84 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 401,71 | 72,44 | 329,27 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 54,78 | 3,53 | 51,25 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 260,00 | 10,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L’ACQUISTO ABBONAMENTO OMNIA VERTICAL AD USO DELL’UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z643124CAD |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 34,11 | 0,00 | 34,11 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | PLANETEL SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA’ WIRELESS ANNO 2021. DITTA PLANETEL SRL – CIG Z4A30C4C23 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 93,34 | 16,83 | 76,51 | INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO DELL’UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z3F2F9A82C |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 297,66 | 53,68 | 243,98 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 186,31 | 8,87 | 177,44 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 28/04/2021 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | VITALI/MARINO | 34.521,00 | 0,00 | 34.521,00 | LIQUIDAZIONE SALDO AI SIGG. V.M. E G.P.B. E RESTITUZIONE QUOTA ALLA FRATERNA B. PER ACQUISIZIONE AREE DERIVANTI DA SISTEMA PEREQUATIVO INSERITO IN PIANO ATTUATIVO AT9 E AT3 |
| 28/04/2021 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GRUMELLI PEDROCCA/BONAVENTURA | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | LIQUIDAZIONE SALDO AI SIGG. V.M. E G.P.B. E RESTITUZIONE QUOTA ALLA FRATERNA B. PER ACQUISIZIONE AREE DERIVANTI DA SISTEMA PEREQUATIVO INSERITO IN PIANO ATTUATIVO AT9 E AT3 |
| 29/04/2021 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FRATERNA BENAGLIA - MARIA ELISABETTA - LUCA - LUIGI - ROBERTO | 16.465,00 | 0,00 | 16.465,00 | LIQUIDAZIONE SALDO AI SIGG. V.M. E G.P.B. E RESTITUZIONE QUOTA ALLA FRATERNA B. PER ACQUISIZIONE AREE DERIVANTI DA SISTEMA PEREQUATIVO INSERITO IN PIANO ATTUATIVO AT9 E AT3 |
| 30/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 3.460,20 | 0,00 | 3.460,20 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2021 - CIG Z2E307D244 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DEL PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PA - CIG Z7C2FF2EC3 |
| 30/04/2021 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | MANAGEMENT AND CONSULTING SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MANAGEMENT CONSULTING SRL PER AFFIDAMENTO VALIDAZIONE PEF |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 1.406,24 | 253,58 | 1.152,66 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - CIG Z6B2B7FD26 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 4.028,86 | 726,52 | 3.302,34 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - ANNO 2021 - CIG ZE12FEA05D |
| 30/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | YES TICKET S.R.L. | 161,96 | 29,21 | 132,75 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 30/04/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ENGELMAN SRL | 579,99 | 104,59 | 475,40 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO COMPLETO E PERSONALIZZATO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA ENGELMAN DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG ZEC2F89D0D |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL | 256,20 | 46,20 | 210,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) – ANNO 2020 - INTEGRAZIONE |
| 30/04/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | BIBLIO S.R.L. | 997,96 | 179,96 | 818,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA BIBLIOTECA CON DITTA BIBLIO SRL |
| 30/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SESAAB EDITRICE | 304,00 | 0,00 | 304,00 | RINNOVO ABBONAMENTO A L'ECO DI BERGAMO - ANNO 2021 - COMUNE TORRE DE' ROVERI |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 54.196,55 | 4.926,96 | 49.269,59 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TERRITORIO COMUNALE - ISDI F.LLI CAPELLI DI |
| 30/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC | 147,35 | 26,57 | 120,78 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TERRITORIO COMUNALE - ISDI F.LLI CAPELLI DI |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,41 | 436,11 | 1.982,30 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,01 | 33,00 | 150,01 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 317,20 | 57,20 | 260,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO CORSO BLSD PER VOLONTARI ASSOCIAZIONI VARIE - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ACLI SERVICE BERGAMO SRL | 4,76 | 0,86 | 3,90 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) - CIG Z0F2C160F9 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ACLI SERVICE BERGAMO SRL | 37,94 | 6,84 | 31,10 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) – ANNO 2020 - CIG Z4D2FFF5E0 |
| 04/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GUSMINI MARMI SRL | 1.439,60 | 259,60 | 1.180,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER CIMITERO - GUSMINI MARMI SRL DI COSTA DI MEZZATE |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA R.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA.= |
| 05/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | PAGAMENTO ASSICURAZIONE - Rc rimorchio Gepa AF92220 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021. |
| 11/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SERIATE | 12.080,00 | 0,00 | 12.080,00 | QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’AMBITO DI SERIATE - ANNO 2021 |
| 11/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI SERIATE | 330,00 | 0,00 | 330,00 | QUOTA COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’AMBITO DI SERIATE - ANNO 2021 |
| 12/05/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 302,22 | 0,00 | 302,22 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 18 C.I.E. DAL 1/3/21 al 15/03/21- |
| 12/05/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 268,64 | 0,00 | 268,64 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 16 C.I.E. DAL 16/03/21 al 31/03/21- |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BRUSAPORTO | 26.759,60 | 0,00 | 26.759,60 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA. ANNO 2020. |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2021 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2021 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2021 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 105,82 | 9,77 | 96,05 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 26,39 | 4,76 | 21,63 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 64,87 | 11,70 | 53,17 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 101,45 | 18,30 | 83,15 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 39,13 | 7,06 | 32,07 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 52,43 | 9,46 | 42,97 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 130,79 | 23,59 | 107,20 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 482,48 | 87,00 | 395,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.108,06 | 199,82 | 908,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 418,32 | 75,43 | 342,89 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 407,30 | 73,45 | 333,85 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.147,96 | 567,67 | 2.580,29 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 462,83 | 83,46 | 379,37 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 243,39 | 43,89 | 199,50 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 859,41 | 154,98 | 704,43 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 2.156,03 | 196,00 | 1.960,03 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 357,48 | 64,46 | 293,02 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 13,17 | 0,00 | 13,17 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.753,75 | 316,25 | 1.437,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI ANNO 2021 - CIG Z74309D63B |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 782,23 | 71,11 | 711,12 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 2.855,78 | 135,99 | 2.719,79 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.324,83 | 63,09 | 1.261,74 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 1.160,74 | 105,52 | 1.055,22 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 871,99 | 33,54 | 838,45 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 5.924,52 | 282,12 | 5.642,40 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 65,71 | 11,85 | 53,86 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 7,51 | 1,35 | 6,16 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE. ANNO 2021 - CIG Z8630CFF11 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | UBBIALI SRL | 914,18 | 164,85 | 749,33 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPONCINI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG Z223146ABC |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 66,01 | 11,90 | 54,11 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL’UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZC5313DD5C |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 21/05/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 1.006,96 | 47,95 | 959,01 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. P. L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZAA2C480A7 |
| 21/05/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 1.084,76 | 51,66 | 1.033,10 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI P. L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZAA2C480A7 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 866,06 | 41,24 | 824,82 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE PER GLI OSPITI CDD QUALE PROTOCOLLO SICUREZZA COVID- 19 APPLICATO - CIG ZED2FF4D38 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 862,67 | 41,08 | 821,59 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE PER GLI OSPITI CDD QUALE PROTOCOLLO SICUREZZA COVID- 19 APPLICATO - CIG ZED2FF4D38 |
| 21/05/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 1.242,16 | 59,15 | 1.183,01 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. V. F. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZB72C48137 |
| 21/05/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 1.705,80 | 81,23 | 1.624,57 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. V. F. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZB72C48137 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 1.228,82 | 58,52 | 1.170,30 | IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. DI BERGAMO PER IL PROGETTO DENOMINATO ""PROGETTO GIOVANI"". CIG. ZDF2E84EA2 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 22,09 | 2,13 | 19,96 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SPA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA. |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 431,29 | 0,00 | 431,29 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E CONTENUTI DIGITALI E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 17.701,37 | 1.609,22 | 16.092,15 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC | 852,27 | 153,69 | 698,58 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TERRITORIO COMUNALE - ISDI F.LLI CAPELLI DI |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC | 1.662,86 | 299,86 | 1.363,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE PER SPERIMENTAZIONE VIABILITA' VIA M. GRAPPA - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 799,66 | 144,20 | 655,46 | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 317,20 | 57,20 | 260,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 625,25 | 112,75 | 512,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 21/05/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 5.909,59 | 537,24 | 5.372,35 | INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA M. GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER LA PULIZIA DI N. 2 AULE E SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 343,00 | 61,85 | 281,15 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2021 - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARISE ASCENSORI S.R.L. | 264,00 | 24,00 | 240,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA CENTRO SOCIO CULTURALE PERIODO 2021-2023 - MA.RI.SE. ASCENSORI SRL DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 219,60 | 39,60 | 180,00 | APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE ANNO 2021 - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SMV COSTRUZIONI SRL | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | appalto neve periodo 2018-2020 |
| 21/05/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | COLMAN LUCA S.R.L. | 7.310,25 | 664,57 | 6.645,68 | OPERE DA ELETTRICISTA - SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA - ART. 36 COMMA A) D.LGS. 50/2016 E SMI - DETERMINA A CONTRARRE |
| 21/05/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | COLMAN LUCA S.R.L. | 3.029,75 | 275,43 | 2.754,32 | SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SMI - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO DELL |
| 01/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""PEGASO"" | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ’PEGASO - SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ’ - BIENNIO 2021/2022 |
| 08/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.341,00 | 0,00 | 2.341,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2021 - CIG |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.402,19 | 66,77 | 1.335,42 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 4.410,98 | 169,65 | 4.241,33 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 566,87 | 51,53 | 515,34 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 08/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | YES TICKET S.R.L. | 57,19 | 10,31 | 46,88 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 08/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | YES TICKET S.R.L. | 20,46 | 3,69 | 16,77 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 7.323,23 | 348,73 | 6.974,50 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 08/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 93,16 | 4,44 | 88,72 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2021 - CIG ZA6307ACFF |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 945,00 | 45,00 | 900,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 945,00 | 45,00 | 900,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 08/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 93,16 | 4,44 | 88,72 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2021 - CIG ZA6307ACFF |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 1.417,50 | 67,50 | 1.350,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 529,48 | 95,48 | 434,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER SERVIZI VARI, ANTI VIRUS E ANTI SPAM ANNO 2021 - CIG ZAF318D9E2 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 453,21 | 81,72 | 371,49 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 84,01 | 15,15 | 68,86 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 73,01 | 13,17 | 59,84 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL’UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZC5313DD5C |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 41,75 | 0,00 | 41,75 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 15/06/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ENGELMAN SRL | 1.476,57 | 266,27 | 1.210,30 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO COMPLETO E PERSONALIZZATO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA ENGELMAN DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG ZEC2F89D0D |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MAGGIOLI SPA | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DEL PORTALE TRIBUTI ON LINE - CIG Z4F2FB88FE |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBLIGEST SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB E FOGLIO AGG.VO MOD. 350/P EX DIPENDETE COMUNALE V. S. CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) – CIG Z9B31C3E17 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBLIGEST SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB EX DIPENDETE COMUNALE R.D. CON LA PUBLIGEST SRL DI PISOGNE (BS) – CIG ZBC31C3E29 |
| 15/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | YES TICKET S.R.L. | 39,65 | 7,15 | 32,50 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 103,58 | 9,37 | 94,21 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 13.113,31 | 1.192,12 | 11.921,19 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 5.812,14 | 528,38 | 5.283,76 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CALVI/GIUSEPPE | 819,02 | 345,00 | 474,02 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO SPESE LEGALI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1057/2019 TAR LOMBARDIA PROMOSSO DA ASSOLARI GIOVANNI |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CALVI/GIUSEPPE | 1.369,66 | 0,00 | 1.369,66 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1057/2019 TAR LOMBADIA PROMOSSO DA ASSOLARI GIOVANNI |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | M.T. SPA | 59,78 | 10,78 | 49,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ICP-DPA 1^ TRIMESTRE 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GREGIS/CRISTINA | 126,56 | 29,11 | 97,45 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | OLIVIERI/LEONARDO | 126,56 | 29,11 | 97,45 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONFANTI/ENRICO ANDREA | 126,56 | 29,11 | 97,45 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ZENONI/CLAUDIA | 126,56 | 29,11 | 97,45 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CERESOLI/SIMONE | 126,56 | 29,11 | 97,45 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROSSI/GIACOMO | 126,56 | 29,11 | 97,45 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBETTA/DIEGO | 126,56 | 29,11 | 97,45 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARCELLA/MARCO (CONSIGLIERE ANNO 2019) | 126,56 | 29,11 | 97,45 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2021 |
Powered by Sipal Informatica